Para la utilización del Sistema de Formulación, es necesario se haya completado la carga inical de datos (por única vez).
Estos datos incluyen: Descripción Institucional, Organigrama y el Clasificador de Cargos
( Ver Guía de Carga Inicial del Sistema )
El primer paso para la formulación de presupuesto de la institución es la definición de la estructura programática. Esto comprende la carga de los programas o niveles equivalentes (actividades comunes), subprogramas, proyectos, actividades y obras que se ejecutarán durante el período, como también la distribución por objeto del gasto y fuente de financiamiento del crédito disponible para cada actividad u obra.
Para completar la estructura programática, se utiliza el módulo Formulación de Egresos, el cual permite establecer los programas, subprogramas, proyectos y actividades correspondientes a la institución. A medida que se ingresan las actividades u obras, se anidará al clasificador la estructura del Objeto del Gasto necesaria. Al final del Objeto del Gasto, se anidarán también las Fuentes de Financiamiento y el Organismo Financiador. Las Fuentes de Financiamiento y Organismos Financiadores de que disponga cada Institución, dependerán de los topes distribuídos por la Dirección General durante la apertura del período.
Una vez cargadas las estructuras programáticas, es necesario asignar las Unidades Ejecutoras para los distintos niveles de la estructura, con este propósito se ingresa al módulo de Asignación de Unidad Ejecutora y Finalidad donde se relacionan los Programas con el Organigrama de la Institución, estableciéndose al mismo tiempo la Finalidad y Función de cada programa.
Una vez establecidas las estructuras programáticas y las unidades ejecutoras, se podrán establecer topes de fromulación para cada programa, disribuyendo el crédito dado a la institución (siempre diferenciando cada una de las fuentes de financiamiento). Los topes se pueden establecer mediante el módulo Topes por programa
Para facilitar la determinación de los montos asociados a recursos humanos se deberán ingresar las planillas correspondientes a cada actividad u obra mediante el módulo Carga de Planillas de Recursos Humanos.
Una vez establecida la estructura prográmatica y los topes, se procederá con la carga de los importes correspondientes a cada partida dentro de la estructura programática, esto se realiza mediante el módulo Carga de Importes de Egresos
6. ReportesLuego de asignadas las unidades ejecutoras a los niveles programáticos, es necesario ingresar al modulo Descripciones de Programas y Actividades para completar los datos referentes a los programas, subprogramas y actividades u obras. Los mismos incluyen la Descricpión del Programa y Actividades, Cuadro de Metas, Volúmenes de Trabajo, etc.
Los reportes o informes necesarios para la formulacion presupuestaria, se encuentras agrupados en diferentes módulos segun su naturaleza. La distribucion es la siguiente:
Por Institución:
Gastos:
- Detalle de la Estructura Programática completa con sus Unidades Ejecutoras
- Detalle de Programas, Unidad Ejecutora y su presupuesto
- Presupuesto por Objeto del Gasto y Fuente de Financiamiento
- Clasificación Económica
- Estructura Programática, por Fuente y Organismo Financiador
- Detalle de Programas, su Finalidad y Función y monto
Ingresos:
Por Programa:
- Descripción y Cuadro de Metas
- Estructura Programática
- Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Selecciono el subprograma:
- Descripción y Cuadro de Metas
- Estructura Programática
- Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
Selecciono el proyecto:
- Descripción y Cuadro de Metas
- Estructura Programática
- Objeto del Gasto por Fuente de Financiamiento y Organismo Financiador
- Cuadro de Avance Físico de Obras
- Cuadro de Programación Financiera de Obras
Selecciono la obra y actividad: